绵阳市工商联2023年部门预算编制说明

绵阳市工商业联合会

2023年部门预算

目录

第一部分  绵阳市工商业联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  绵阳市工商业联合会2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表（无数据）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（无数据）

十二、国有资本经营预算支出预算表（无数据）

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  绵阳市工商业联合会2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 绵阳市工商业联合会概况

绵阳市工商业联合会2023年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市工商联部门职能简介。绵阳市工商联是中共绵阳市委领导的人民团体和民间商会，是政府管理非公有制经济的助手，是市委和市政府联系非公有制经济的桥梁和纽带。

（1）参政议政，发挥民主监督的作用，做好非公有制组织代表人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并贯彻执行。

（2）发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

（3）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（4）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

（5）为会员提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（6）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理和财务管理，提高生产技术和产品质量。协助有关部门做好非公有制企业质量管理工作。

（7）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国外市场。

（8）为会员提供有关的证明，协调关系，为会员和非公有制企业调解经济纠纷。

（9）增加与各地工商社团及工商经济人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（10）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）绵阳市工商联部门2023年重点工作。

坚持政治建会，开展理想信念教育实践活动6次；申报建立全国理想信念教育基地1个，将“两弹城”打造成全省民营经济人士理想信念教育“标杆”基地；组织民营企业开展光彩事业活动，累计投入各类资金200万元以上；推进市级“万企兴万村”行动示范点建设不少于9个。坚持团结立会，紧扣党政中心，围绕新时代“两个健康”主题，加强工商联理论和实践创新，挖掘绵阳经验，形成省级优秀调研成果2篇；组织民营经济人士培训10次。坚持服务兴会，支持和服务民营经济高质量发展，发挥民营企业孵化器作用，新增中小微企业主体不少于200家；开展知名企业或商协会县区行活动不少于4次；推进涉案企业合规改革试点工作，实现涉案企业合规第三方监督评估机制建设县市区全覆盖，打造全省涉案企业合规改革试点工作样板；指导成立市级商会调解站（室）2个、县级民企涉诉纠纷调解站4个，推进法治化营商环境进一步优化。坚持改革强会，深化工商联和所属商会改革发展，指导筹建全市工商联系统所属商会、异地商会、专业委员会、联盟、工商联分会等团体会员10个；新增注册会员数较上一年度增加10%。

二、部门预算单位构成

绵阳市工商联部门下属无二级预算单位。主要包括：

第二部分  绵阳市工商业联合会

2023年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）（无数据）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）（无数据）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）（无数据）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  绵阳市工商业联合会

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市工商联所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市工商联2023年收支总预算485.00万元，比2022年收支预算总数增加130.83万元，主要原因是年初预算增加了基础绩效的指标及因社保基数调整导致养老保险和职业年金的缴费基数变大。

（一）收入预算情况

绵阳市工商联2023年收入预算485.00万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入485.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算情况

绵阳市工商联2023年支出预算485.00万元，其中：基本支出450.62万元，占92.91%；项目支出34.38万元，占7.09%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市工商联2023年财政拨款收支总预算485.00万元，比2022年财政拨款收支总预算增加130.83万元，主要原因是年初预算增加了基础绩效的指标及因社保基数调整导致养老保险和职业年金的缴费基数变大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入485.00万元、本年政府性基金预算拨款收入0.00万元；支出包括：一般公共服务支出368.76万元、社会保障和就业支出63.46万元、卫生健康支出17.57万元、住房保障支出35.21万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市工商联2023年一般公共预算当年拨款485.00万元，比2022年预算数增加130.83万元，主要原因是年初预算增加了基础绩效的指标及因社保基数调整导致养老保险和职业年金的缴费基数变大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出368.76万元，占76.03%；社会保障和就业支出63.46万元，占13.08%；卫生健康支出17.57万元，占3.62%；住房保障支出35.21万元，占7.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民族党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算数为334.38万元，主要用于主要用于一是单位职工工资、津补贴等发放；二是单位日常公用经费支出。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2023年预算数为34.38万元，主要用于单位专项经费的支出（教育培训专项经费、 考察调研专项经费、团体组织活动工作专项经费、维权中心运行工作专项经费、“万企兴万村”行动项目）。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为42.31万元，主要用于为单位职工养老保险的支出缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为21.15万元，主要用于为单位职工职业年金的支出缴纳。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为0.04万元，主要用于为单位职工独生子女的补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.96元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位医疗支出（项）2023年预算数为11.56万元，主要用于为单位职工医疗保险的支出缴纳。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为35.21万元，主要用于为单位职工住房公积金的支出缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市工商联2023年一般公共预算基本支出450.62万元，其中：

人员经费414.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、行政职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、行政其他社会保障缴费、事业其他社会保障缴费、行政住房公积金、社会保险缴费、  生活补助、奖励金、工会经费、福利费、其他交通费。

公用经费35.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市工商联2023年“三公”经费财政拨款预算数3.79万元，其中：公务接待费3.79万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算预算或与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于联系和开展调研走访活动。

（三）公务用车购置及运行维护费暂未编入年初部门预算。市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市工商联2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市工商联2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，绵阳市工商联的机关运行经费财政拨款预算为35.75万元，比2022年预算持平。

（二）政府采购情况

2023年，绵阳市工商联2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，绵阳市工商联单位共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0.00万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年绵阳市工商联按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算34.38万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算34.38万元。

第四部分  名词解释