2023年度

绵阳市工商业联合会

部门决算

 

目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 部门概况 1

一、 部门职责 1

（一）主要职能。 1

（二）2023年重点工作完成情况。 2

二、机构设置 7

第二部分 2023年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 9

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 9

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 12

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

（一）机关运行经费支出情况 13

（二）政府采购支出情况 13

（三）国有资产占有使用情况 14

（四）预算绩效管理情况 14

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

绵阳市工商业联合会2023年度部门整体支出绩效评价报告 18

一、部门（单位）概况 18

（一）机构组成 18

（二）机构职能 18

（三）人员概况 18

二、部门财政资金收支情况 18

（一）部门财政资金收入情况 18

（二）部门财政资金支出情况 19

（三）相关支出预算管理情况 19

三、部门主要履职绩效分析 19

（一）年度主要任务及完成情况 19

四、部门主要履职绩效分析年度总体目标及实际完成情况 20

（一）年度总体目标 20

（二）年度总体目标实际完成情况 20

五、部门整体支出绩效管理情况 21

（一）部门预算管理情况 21

（二）综合管理情况 22

（三）绩效结果应用情况 23

（四）预算绩效情况 24

五、评价结论及建议 25

（一）评价结论 25

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法 25

（三）存在问题 25

（四）改进建议 26

附表：2023年度绵阳市工商业联合会部门整体支出绩效评价得分明细表 27

绵阳市工商业联合会2023年度政策（项目）支出绩效自评报告 30

一、项目基本情况 30

二、项目管理与绩效目标完成情况分析 30

1.数量指标。 31

2.质量指标。 31

3.时效指标。 31

4.成本指标。 31

5.经济效益指标。 31

6.社会效益指标。 32

7.生态效益指标。 32

8.可持续效益指标。 32

9.满意度指标。 32

三、评价结论 32

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 33

（一）偏离绩效目标的原因。 33

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。 33

五、绩效自评结果拟应用和公开情况 33

（一）绩效自评结果拟应用情况。 33

（二）绩效自评结果公开情况。 33

六、其他需要说明的问题 34

第五部分 附表 59

一、收入支出决算总表 59

二、收入决算表 59

三、支出决算表 59

四、财政拨款收入支出决算总表 59

五、财政拨款支出决算明细表 59

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 59

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 59

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 59

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 59

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 59

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 59

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 59

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 59

 

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

（一）主要职能。

绵阳市工商联是中共绵阳市委领导的人民团体和民间商会，是政府管理非公有制经济的助手，是市委和市政府联系非公有制经济的桥梁和纽带。

1.参政议政，发挥民主监督的作用，做好非公有制组织代表人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并贯彻执行。

2.发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

3.维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4.引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

5.为会员提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

6.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理和财务管理，提高生产技术和产品质量。协助有关部门做好非公有制企业质量管理工作。

7.按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国外市场。

8.为会员提供有关的证明，协调关系，为会员和非公有制企业调解经济纠纷。

9.增加与各地工商社团及工商经济人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

强化政治引领、凝聚共识，持续筑牢思想根基。一是深化党的创新理论学习贯彻。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及习近平总书记来川视察重要指示精神为主线，严格落实“第一议题”制度，召开党组会议19次、理论学习中心组学习会9次、联合党委和支部学习会12次、执常委会及主席书记专题培训会4次，教育全体干部职工和民营经济人士衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”。二是夯实民营经济人士理想信念。强化民营经济人士理想信念教育，采取“请进来”和“走出去”相结合的方式，组织民营企业家到厦门大学、江苏南通张謇企业家学院等地开展理想信念教育培训4次，邀请专家及著名经济学家作专题授课2次，不断提高教育培训的针对性和实效性；挂牌“绵阳市民营经济人士理想信念教育基地”2个。5名民营企业家被授予“四川省优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。三是扎实推进民营企业党建工作。加强民营经济领域统战工作领导，实现对34个直属商协会党组织和党的工作全覆盖；与市委“两新”工委共同指导重庆、北京、深圳、成都等地成立流动党员委员会；举办党支部书记培训等活动4次，培训人数400余人次，推荐19名商协会党组织书记、党员参加省、市“两新”组织党建业务骨干示范培训班，实现党员教育培训“零盲区”、全覆盖。四是扩大民营企业正面舆论引导。强化正面舆论引导，发行《绵阳商界》4期4000余册，51条信息被省联官网采用，位列各市州工商联第1名；加强与主流媒体合作，《中华工商时报》等报道我会重大活动20余篇，“绵阳非公之家”微信公众号浏览量逐步增加，总推送629条信息，助力营造民营经济高质量发展良好舆论环境。

主动融入大局、靠前发力，汇聚更多发展动能。一是助推开放合作，全国绵商联系更加紧密。围绕市委“五市战略”，以推动涪江流域川渝九地协同发展为载体，深度参与成渝地区双城经济圈建设，举办“涪江流域川渝九地商协会发展合作峰会”；在深圳成立“在外绵商联盟”并召开首届全国在外绵商高质量发展峰会；强化异地商会联动，推动“绵品出川”常态化开展，举办全国绵商“安州行”“游仙行”等活动，与县（市、区）、园区共同开展对外招商活动10次，组织异地绵商参加“华南地区川籍商协会·中国(绵阳)科技城”推介会和系列“引老乡、回故乡、建家乡”等活动，累计达成合作协议11个，签约金额79.44亿元。二是促进区域合作，欠发达县域帮扶实现突破。为深入贯彻全省39个欠发达县域托底性帮扶工作推进会精神，在西昌市主办全国绵商走进大凉山暨“川货出川”推介会，共签订协议10个，签约金额达51.36亿元。其中，在绵阳、凉山分别设立两地农特产品直营店，帮助两地农特产品互销，农特产品产销合作协议签约金额达1600万元。该项工作受到省工商联主要领导肯定性批示：“绵阳市工商联这项工作堪称省内对口帮扶的范例”，活动被新华网、学习强国、中华工商时报等20多家主流媒体刊登。三是搭建平台载体，服务高质量发展显新成效。为引导民营企业和民营企业家坚定发展信心，主动融入新发展格局，促进民营经济高质量发展，正式揭牌成立绵阳市工商业联合会“三中心三委员会”（即：上市辅导和投融资服务中心、中小企业发展促进中心、商协会服务中心、电子元器件专业委员会、新材料行业委员会、人民调解委员会），为全市中小民营企业提供政策咨询、合作交流等综合性服务，帮助民营企业拓宽发展路径。揭牌成立以来，开展“海口·绵阳投资推介暨产业对接会”等专题活动15余次，服务企业1200余家，帮助企业解决投融资1.4亿元。四是全力助企纾困，助力营商环境不断优化。与政法系统建立了保护民营企业联系沟通机制，促进和引导民营企业依法经营、依法治企、依法维权；与检察院等9部门合力建设涉案企业合规第三方监督评估机制，指导帮助涉案企业开展合规建设，促进企业合规经营；指导设立县级“民营企业涉诉纠纷调解站”，调解站自运行以来，开展诉前调解150余件，为企业减少或挽回损失3000余万元，该项工作入选2023年全国民营企业产权司法保护协同创新百佳实践案例。五是深入调查研究，建言咨政取得新成果。领导班子成员带头开展企业调研活动，走访了100余家企业和商协会，收集各类问题60多条；组织593家企业进入全国民营企业调查数据库，完成调查问卷2250余份，民营企业调查点工作被全国工商联表扬为2023年度全国先进单位；完成建言咨政文稿60余篇，其中《构建更加优质营商环境 助推我市民营经济高质量发展》被市领导肯定性批示，5篇调研成果获“2023年全省工商联系统优秀调研成果奖”，居全省第二名；高质量完成市政协2个提案办理答复工作，答复满意率100%。

积极践行宗旨、强化担当，倾心履行社会责任。一是统筹推进“万企兴万村”行动。深入贯彻落实市委八届七次全会精神，坚持将“万企兴万村”行动与乡村振兴重点帮扶村、协同促进市内民族地区加快发展、村集体“消薄”行动统筹推进，先后组织27个商协会与北川、平武27个重点民族乡签署了结对共建共振协议书，引导99家企业实施兴村项目107个，到位产业兴村资金8231万元。二是引导民营企业扩大稳岗就业。先后组织30家民营企业赴成都理工、四川幼师开展专场招聘，提供就业岗位190余个；组织西南科技大学60余名师生代表实地考察龙华光电薄膜等重点民营企业，提供就业需求岗位40个；配合市级相关部门组织部分民营企业参加“职通梦想·就在绵阳”招聘系列活动。全年累计引导民营企业吸纳就业1000余人。三是倡导民营企业弘扬光彩精神。积极引导广大民营企业家弘扬光彩精神系列活动10余次，全市工商联会员企业、商协会投入公益慈善资金共计1900余万元；认真落实对口帮扶红原、壤塘政治责任，组织游仙区、三台县工商联开展产业投资、扶贫产品采购、公益捐赠等活动，投入各类帮扶资金共计210余万元。

注重完善机制、强基固本，提升工商联工作效能。一是组织建设迈出新步伐。为扩大会员覆盖面、调整优化会员结构，瞄准瞪羚企业、专精特新发展会员，全市工商联会员数已达17773个，全年同比增加128%，超额完成年度任务,位居全省第三；修订《各县市区工商联工作综合评价办法》，进一步促进县级工商联建设水平；规范商协会建设，指导成立绵阳异地商会3家，推荐4家商会为全国“四好”商会。 二是执委管理增添新举措。修订完善考核评价办法2个，对履职较差的执委进行提醒谈话10人次，对10名履职优秀的进行表扬；引导兼职副主席、副会长立足本行业开展调查研究，形成36篇调研报告，进一步强化执委以上企业家主体责任意识和履职意识。三是干部作风展现新气象。统筹和规范内部管理，研究制定《绵阳市工商联〈机关领导干部参加商务活动的规定〉的通知》，持续推动政商交往亲而有度、清而有为；开展廉政警示教育月活动，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线；开展干部工作作风自查自纠，严明作风纪律；加强干部队伍建设，完成1名干部选拔任用，2名干部交流轮岗，树立重担当、重作为的鲜明用人导向，激励干部干事创业、担当作为。

二、机构设置

绵阳市工商联下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

2023年末在职人数20人，其中行政16人，工勤3人，事业1人。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计607.97万元，支出总计607.97万元。2023年收入与2022年相比，增加44.87万元，增长7.97%；2023年支出与2022年相比增加49.2万元，增长8.81%。主要变动原因一是本年度增加人员经费财政拨款（工资津补贴、绩效、对个人家庭的补助等）；二是2022年结转4.34万元。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计607.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入607.97万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计607.97万元，其中：基本支出570.68万元，占93.87%；项目支出37.29万元，占6.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计607.97万元、支出总计607.97万元。与2022年相比，财政拨款收入增加44.87万元，增长7.97%，支出增加49.2万元，增长8.81%。主要变动原因一是本年度增加人员经费财政拨款（工资津补贴、绩效、对个人家庭的补助等）；二是2022年结转4.34万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出607.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.2万元，增长8.81%。主要变动原因一是本年度增加人员经费财政拨款（工资津补贴、绩效、对个人家庭的补助等）；二是2022年结转4.34万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出607.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出450.22万元，占74.05%；社会保障和就业支出98.27万元，占16.17%；卫生健康支出17.59万元，占2.89%；住房保障支出41.88万元，占6.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为607.97万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为29.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为381.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）:支出决算为34.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为1.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为2.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为26.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为50.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为21.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为0.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为6.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出570.68万元，其中：

人员经费512.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费58.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算12.66%，较上年减少0.82万元，下降63.08%。决算数小于预算数的主要原因一是严格执行中央八项规定精神，省委省政府十项规定，市委市政府七项规定及实施细则；二是交流考察项目减少，相应公务接待费支出较去年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0*万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.48万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。主要原因是市工商联无因公出国（境）预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。主要原因是市工商联无公车购置及运行维护费预算。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算12.66%。公务接待费支出决算比2022年减少0.82万元，下降63.08%。主要原因一是严格执行中央八项规定精神，省委省政府十项规定，市委市政府七项规定及实施细则；二是交流考察项目减少，相应公务接待费支出较去年减少。其中：

国内公务接待支出0.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，绵阳市工商联机关运行经费支出58.13万元，比2022年减少5.5万元，下降8.64%。主要原因是2023年购办公用品等日常开支较2022年减少。

（二）政府采购支出情况

2023年，绵阳市工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳市工商联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对团体组织活动工作专项经费、维权中心运行工作专项经费

“万企兴万村”行动项目、考察调研专项经费、教育培训专项经费、党建工作专项经费项目（项目名称）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务支出（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房攻公积金。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市工商业联合会2023年度部门整体支出绩效评价报告

 

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳市工商联下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能

绵阳市工商联的主要职能：工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。引导会员爱国、敬业、诚信、守法、友善、贡献。积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、参与经济纠纷的调解、维权、仲裁。为会员提供培训、审计、融资、科技、管理、法律、会计、信息咨询等服务。

（三）人员概况

2023年末在职人数20人，其中行政16人，工勤3人，事业1人。

二、部门财政资金收支情况 

（一）部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入173.56万元。部门决算收入257.42万元，其中一般公共预算决算收入257.42万元，政府性基金预算决算收入0.00万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

（二）部门财政资金支出情况 

年度部门决算支出257.44万元，其中基本支出决算支出175.64万元（含人员支出160.26万元，公用支出15.38万元）；项目支出81.80万元（含一般公共预算项目支出81.80万元，政府性基金项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出   0.00万元）。结转和结余0.68万元（含一般公共预算0.68万元，政府性基金0.00万元）。

（三）相关支出预算管理情况

年度预算执行率100.00%；政府采购预算0.00万元，采购执行0.00万元，采购执行率 0.00%；三公经费预算0.00万元，决算支出0.00万元，控制率0.00%；部门年末固定资产0.00万元，其中在用固定资产0.00万元，出租固定资产0.00万元。

三、部门主要履职绩效分析

（一）年度主要任务及完成情况

开展集中评议一次，组织不少于500家民营企业对政府34个政府工作部门进行评议。2.围绕调研课题组织相关县市市工商联、个别企业到我省其他市州开展调研1次。3、组织企业和有关县级工商联到对口支援地区开展考察调研1次；组织企业参加省内外会展、经贸以及商协会交流等活动3次，围绕建链、沿链、补链、强链，发挥商协会及民营企业资源优势深化企业合作，促进以商招商。组织所属商会负责人外出考察学习；组织县市市工商联、商协会本地召开组织建设培训会，增强县级工商联和所属商协会业务能力；组织第二批第七届市工商联副主席（会长）、执常委、重点会员企业、商协会以及县市市工商联有关同志共计60人赴厦门大学开展专题培训，帮助企业家学习企业现代化管理理念；组织代表性商协会、民营企业实地开展村企对接、考察调研，发展产业项目。组织全市工商联系统、商协会及民营企业代表赴省内外“万企兴万村”行动先进地区实地考察调研、学习先进经验，推动更多民营企业村企结对共建、发展特色产业、带动群众增收；对全市县市区开展法律服务9场次；指导2个县市市工商联与辖区法院对接成立民营企业涉诉纠纷调解站；支持成立商会调解站2个。

四、部门主要履职绩效分析年度总体目标及实际完成情况

（一）年度总体目标

按照工商联章程、市委的要求，完成全年目标任务

（二）年度总体目标实际完成情况

开展集中评议一次，组织不少于500家民营企业对政府34个政府工作部门进行评议。2.围绕调研课题组织相关县市市工商联、个别企业到我省其他市州开展调研1次。3、组织企业和有关县级工商联到对口支援地区开展考察调研1次；组织企业参加省内外会展、经贸以及商协会交流等活动3次，围绕建链、沿链、补链、强链，发挥商协会及民营企业资源优势深化企业合作，促进以商招商。组织所属商会负责人外出考察学习；组织县市市工商联、商协会本地召开组织建设培训会，增强县级工商联和所属商协会业务能力；组织第二批第七届市工商联副主席（会长）、执常委、重点会员企业、商协会以及县市市工商联有关同志共计60人赴厦门大学开展专题培训，帮助企业家学习企业现代化管理理念；组织代表性商协会、民营企业实地开展村企对接、考察调研，发展产业项目。组织全市工商联系统、商协会及民营企业代表赴省内外“万企兴万村”行动先进地区实地考察调研、学习先进经验，推动更多民营企业村企结对共建、发展特色产业、带动群众增收；对全市县市区开展法律服务9场次；指导2个县市市工商联与辖区法院对接成立民营企业涉诉纠纷调解站；支持成立商会调解站2个

五、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

编制完整：分值：3.00分，自评得分：3.00分；计算过程和评定依据：绩效目标要素完整，绩效指标明确细化量化。

1-1-2.目标制定：分值：5.00分，自评得分：5.00分；计算过程和评定依据：绩效目标要素完整，绩效指标明确细化量化。

1-1-3.编制准确：分值：5.00分，自评得分：5.00分；计算过程和评定依据：预算编制科学准确。

1-2-1.支出规范：分值：5.00分，自评得分：5.00分；计算过程和评定依据：严格贯彻落实预算执行管理规定，没有违规发放工资、奖金、津补贴现象，分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。

1-2-2.支出控制：分值：5.00分，自评得分：5.00分；计算过程和评定依据：日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度在10%以内。

1-2-3.动态调整：分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：开展绩效监控、中期评估及收支预算调整后，将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算调整情况。

（二）综合管理情况

2-3-1.预算管理：分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在无预算采购、超预算采购情况。

2-3-2.采购实施：分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：政府采购事项方式、程序合规，不存在执行进度缓慢情况。

2-4-1.配置使用：分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：新增资产配置预算与部门预算同步编制。国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，帐帐、帐实相符。国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

2-4-2.收益核算：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：处置固定资产按程序报批，处置收益及时足额上交财政。本单位无资产出租出借及对外投资情况。

2-5-1.制度建设：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”等主要经济领域。根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度，结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。

2-5-2.制度执行：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措。建立重大事项议事决策机制，建立决策权、管理权、执行权、监督权“四权分离”机制。

2-6-1.预算编制执行：分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”。财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。

3-1-2.决算公开：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。

3-2-1.结果整改：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：针对绩效管理过程中提出的预算执行进度的问题，及时整改并报送情况说明。

3-2-2.应用反馈：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：在规定时间内向财政反馈运用绩效结果报告。

3-2-3.违规记录：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：依据上一年巡视（察）、审计、财会监督检查结果，在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题。

（四）预算绩效情况

4-1-1.数量质量指标：分值：10.00分，自评得分：10.00分；计算过程和评定依据：数量质量绩效指标完成率达到100%。

4-1-2.时效指标：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：单位当年工作任务均按计划时间及时完成。

4-1-3.成本指标：分值：10.00分，自评得分：9.57分；计算过程和评定依据：部门预算执行进度在6月达到41.23%，得分1.65分，9月达到73.45%，得分2.94分。11月执行进度85%，得分2分。部门预算项目支出在12月预算执行进度达到99.42%，得2.98分。

4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响：分值：6.00分，自评得分：6.00分；计算过程和评定依据：工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、参与经济纠纷的调解、维权、仲裁。为会员提供培训、审计、融资、科技、管理、法律、会计、信息咨询等服务。

4-3-1.公众或服务对象满意度：分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：社会公众和服务对象对部门履职效果满意度≥95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过一系列措施，市工商联有效服务党和政府的科学决策和中心工作，较好地完成了预定目标。

根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为91.57，自评等次为：优秀。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

市工商联根据财务要求，制定内部管理制度，规范财务管理，做好日常工作。年初预算做好项目申报，根据要求实行监督检查，日常监督规范合理。做好跟踪服务监督工作，确保资金真正用在对外交流、优化营商环境、民营企业家培训等重点项目。

（三）存在问题

市工商联承担着党委和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带作用的职责，致力于为会员企业服好务，在2023年中开展了培训、法律维权等服务，搭建了企业相互交流平台，培训经费、会议经费开支比较多，但财政安排的专项经费太少，一定程度上制约工作的有力开展。此外，单位在财务制度的完善和财务人员的培训上还应加强。

（四）改进建议

在今后的工作中要严格预算编制，做到细化精确；要严格落实项目经费使用管理规定，做到专款专用；要严格按照《公务员法》的规定，确保财政供养人员及时到位，保障各项工作的顺利实行。在经费开支上严格按照中央八项规定及省市区有关规定执行。

 

附表：2023年度绵阳市工商业联合会部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

附表：
2023年度部门整体支出绩效评价得分明细表
填表人：贺韵霖					打印日期：2024/9/25 9:21:58
一级指标	二级指标	三级指标	是否涉及	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：					91.57
部门预算管理	预算编制	编制完整	是	3.00	3.00	绩效目标要素完整，绩效指标明确细化量化。
		目标制定	是	5.00	5.00	绩效目标要素完整，绩效指标明确细化量化。
		编制准确	是	5.00	5.00	预算编制科学准确。
	预算执行	支出规范	是	5.00	5.00	严格贯彻落实预算执行管理规定，没有违规发放工资、奖金、津补贴现象，分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。
		支出控制	是	5.00	5.00	日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度在10%以内。
		动态调整	是	5.00	5.00	开展绩效监控、中期评估及收支预算调整后，将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算调整情况。
综合管理	非税收入管理	政策执行	是	2.00	0.00
		及时更新	是	2.00	0.00
		收入解缴	是	4.00	0.00
	政府采购管理	预算管理	是	4.00	4.00	年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在无预算采购、超预算采购情况。
		采购实施	是	4.00	4.00	政府采购事项方式、程序合规，不存在执行进度缓慢情况。
	资产管理	配置使用	是	4.00	4.00	新增资产配置预算与部门预算同步编制。国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，帐帐、帐实相符。国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。
		收益核算	是	2.00	2.00	处置固定资产按程序报批，处置收益及时足额上交财政。本单位无资产出租出借及对外投资情况。
	内控制度管理	制度建设	是	2.00	2.00	内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”等主要经济领域。根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度，结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。
		制度执行	是	2.00	2.00	按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措。建立重大事项议事决策机制，建立决策权、管理权、执行权、监督权“四权分离”机制。
	三公经费管理	预算编制执行	是	4.00	4.00	财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”。财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数。
绩效结果应用	信息公开	预算公开	是	2.00	2.00	项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。
		决算公开	是	2.00	2.00	整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。
	整改反馈	结果整改	是	2.00	2.00	针对绩效管理过程中提出的预算执行进度的问题，及时整改并报送情况说明。
		应用反馈	是	2.00	2.00	在规定时间内向财政反馈运用绩效结果报告。
		违规记录	是	2.00	2.00	依据上一年巡视（察）、审计、财会监督检查结果，在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题。
预算绩效	产出指标完成	数量质量指标	是	10.00	10.00	数量质量绩效指标完成率达到100%
		时效指标	是	2.00	2.00	单位当年工作任务均按计划时间及时完成。
		成本指标	是	10.00	9.57	部门预算执行进度在6月达到41.23%，得分1.65分，9月达到73.45%，得分2.94分。11月执行进度85%，得分2分。部门预算项目支出在12月预算执行进度达到99.42%，得2.98分。
	效益指标完成	社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响	是	6.00	6.00	工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、参与经济纠纷的调解、维权、仲裁。为会员提供培训、审计、融资、科技、管理、法律、会计、信息咨询等服务。
	满意度绩效	公众或服务对象满意度	是	4.00	4.00	社会公众和服务对象对部门履职效果满意度≥95%
根据自评得分情况，剔除本部门不涉及指标，折算前得分：91.57分，折算后实际得分：91.57分。
评价等次		（得分≥90，优；90＞得分≥80，良； 80＞得分≥60，中；得分＜60，差)				优秀

 

附件2

 

绵阳市工商业联合会2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

2023年度，市工商联实施项目6个（部门项目5个，其他运转类项目1个），资金范围主要为一般公共预算，预算资金47.88万元（市级财政资金34.38万元），其中：一般公共预算项目5个，预算资金34.38万元。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2023年度，市工商联实施项目6个（部门项目5个，其他运转类项目1个），实施项目预算执行35.48万元（市级财政资金34.38万元），预算执行率74.10%。其中：一般公共预算项目5个，预算执行34.38万元（ 市级财政资金34.38万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。自评反映，市工商联全年6个项目年度总体绩效目标全部完成5个，占83.33%。其中一般公共预算项目5个，全部完成5个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。自评反映，市工商联全年项目6个（其中部门项目5个，其他运转类项目1个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

项目管理评价具体明细情况见附件1。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

自评反映，市工商联全年6个项目涉及年度产出数量指标共计6个，全部完成6个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标6个，全部完成6个，占100.00%。

2.质量指标。

自评反映，市工商联全年6个项目涉及年度产出质量指标共计5个，完成质量达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标5个，完成质量达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。

3.时效指标。

自评反映，市工商联全年6个项目涉及年度产出时效指标共计5个，按时完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标5个，按时完成5个，占100.00%。

4.成本指标。

自评反映，市工商联全年6个项目涉及年度产出成本指标共计5个，全部完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标5个，全部完成5个，占100.00%。

5.经济效益指标。

自评反映，市工商联全年6个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

自评反映，市工商联全年6个项目涉及社会效益指标共计3个，优秀的指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标3个，优秀的指标3个，占100.00%。

7.生态效益指标。

自评反映，市工商联全年6个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

自评反映，市工商联全年6个项目涉及可持续效益指标共计5个，可持续5个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益5个，可持续5个，占100.00%。

9.满意度指标。

自评反映，市工商联全年6个项目涉及满意度指标共计5个，满意度达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标5个，满意度达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。

三、评价结论

（一）自评反映，市工商联全年项目6个（其中部门项目5个，其他运转类项目1个），项目综合评价平均得分96.01，等级为优。其中综合评价得分高于平均分项目5个，占比83.33%，得分低于平均分项目1个，占比16.67%。

项目综合评价结论明细情况表见附件2。

（二）按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩〔2024〕3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表见附件3。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

绩效偏离的主要原因是党建专项经费年底拨付，影响了基层党建经费下拨进度，导致该项目未能全部完成实施。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

下一步将与市级有关部门积极沟通，改进工作方法，制定经费安排计划，争取及时完成基层党建经费下拨。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

 市工商联将继续以项目支出绩效评价为手段，对预算执行情况以及项目实施效果开展绩效自评，如实反映绩效目标实现成效，对未完成绩效目标或目标设定明显不合理的项目，分析原因并限期整改。加强绩效评价结果的应用，将评价结果用于完善制度、规划和调整预算、改进业务和财务工作等方面。

 （二）绩效自评结果公开情况。

 本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绵阳市工商业联合会 项目（决策与过程）管理评价明细情况表
项目名称	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程
党建工作专项经费	其他运转类	54.00	46.00	100.00	优
“万企兴万村”行动项目	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
团体组织活动工作专项经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
教育培训专项经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
维权中心运行工作专项经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
考察调研专项经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
项目管理 综合评价结论	全部项目管理综合平均得分 （单位项目管理评价总得分/单位项目总个数）			100.00	优
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

绵阳市工商业联合会 项目综合评价结论明细情况表
项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
党建工作专项经费	其他运转类	0.00	13.50	1.10	8.00%	76	中
维权中心运行工作专项经费	部门项目	4.00	4.00	4.00	100.00%	100	优
团体组织活动工作专项经费	部门项目	7.78	7.78	7.78	100.00%	100	优
考察调研专项经费	部门项目	8.60	8.60	8.60	100.00%	100	优
教育培训专项经费	部门项目	8.00	8.00	8.00	100.00%	100	优
“万企兴万村”行动项目	部门项目	6.00	6.00	6.00	100.00%	100	优
合计：		34.38	47.88	35.48
项目综合 评价结论	全部项目综合平均得分 （单位项目综合评价总得分/单位项目总个数）					96	优
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。